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玉林市政协办公室2017年部门决算
发布时间:2018-09-29 (来源:政协玉林市委员会)

 

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

一、中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室基本情况

(一) 基本职能 

1、市政协办公室主要职责

1负责为市政协领导、政协常委、政协委员、政协机关及干部和政协各种会议做好文秘等服务工作。

2组织协调实施市政协党组会议、全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的具体组织、协调、服务工作。

4负责市政协有关统一战线和人民政协的理论研究。

5负责组织和协调市政协收集社情民意、信息和学习宣传等工作。

6负责市政协专门委员会综合办事机构的协调工作。

7负责市政协机关干部职工的有关人事、工资和行政事务管理、后勤服务等工作。

8负责市政协机关退休人员的服务工作。

9)负责市政协机关各种活动的协调组织工作。

10负责与同级党委、人大、政府各部门、各单位的联系和协调;与上级政协的联系;与本市各县(市、区)政协和兄弟地市政协的联系与协作。

11承办市政协领导交办的事项。

2、市政协提案委员会

(1)负责制定提案工作方案和年度工作计划并组织实施,根据需要向市政协全体委员会议、常委会议、主席会议报告工作。

(2)组织、征集提案,对提案进行审查立案,确定并送达提案承办单位。

(3)对提案办理情况进行检查和督促,组织协调办理答复提案。

(4)加强提案工作的研究、指导、总结和交流等,提高提案工作质量。

(5)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(6)指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展提案工作。

(7)做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

3、市政协经济委员会

(1)学习、宣传、贯彻改革开放和现代化建设的方针、政策,帮助委员和各界人士了解全市经济建设形势,为委员知情出力、参政议政创造条件。

(2)联系本委委员和各界人士,广泛听取、征求对全市经济建设方面的大政方针和重要决策的意见,充分发挥民主渠道作用。

(3)加强与党政有关部门的对口联系,围绕全市党政中心工作和经济活动中的重大问题,开展座谈讨论、专题调查等活动。

(4)按照市政协常委会议、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

(5)加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协经济委员会联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

(6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(7)承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

4、市政协社会法制委员会

(1)宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解社会和法制建设的情况。

(2)广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

(3)就国家和地方社会和法制建设中的重大问题,通过专题调、座谈讨论等活动,向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

(4)按照市政协常委会、主席会议的要求和市委、市政府及其有关部门委托本会讨论的政策法规、规章制度等有关事项进行研究讨论,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

(5)加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协社会法制委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

(6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(7)承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

5、市政协教育科学文化委员会

(1)负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

(2)就国家和地方的教育、科技、文化、计生、卫生、体育等和社会生活中的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

(3)负责联系我市教育、科技、文化、计生、卫生、体育等工作部门和有关工作。

(4)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(5)指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

(6)做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

6、市政协文史学习委员会

(1)负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

(2)就国家和地方的政治、文史工作和经济社会等的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

(3)征集、撰写、编印本市的文史资料。

(4)负责联系我市文史等工作部门及有关工作。

(5)负责制定市政协的政治学习计划并组织实施。

(6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(7)指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

(8)做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

7、市政协外事联谊民族宗教委员会

(1)就国家和地方的外事、工青妇、民族、宗教等方面的重大问题开展调查研究,提出提案、意见和建议。

(2)联系我市有关外事、侨务、台港澳、工青妇、民族、宗教等工作部门及有关工作。

(3)广泛开展对内对外联谊交往工作。

(4)按照市政协常委会、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

(5)加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协外事联谊民族宗教委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

(6)组织本委委员开展履行政协职能活动。

(7)承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项

8、市政协研究室

(1)负责起草市政协领导重要讲话材料。

(2)负责对市政协工作中的重大课题、中央和各级党委重要文件贯彻落实情况等进行调查研究,总结政协工作经验,撰写政协理论文章及市政协经验交流材料。

(3)负责新闻宣传工作。

(4)负责市政协反映社情民意工作,及时收集、整理和报送政协信息。

(5)加强同相关界别委员的联系,积极收集和反映社情民意。

(6)完成常委会、主席会和领导交办的其它各项工作任务。

9、市政协委员联络工作办公室

(1)负责市政协委员的联系联络工作,及时掌握委员信息变化等情况,编印《委员名册》。

(2)负责市政协“委员活动日”活动的组织、服务工作。

(3)负责与市政协各界别的联系,组织开展界别活动。

(4)负责与市政协委员活动小组的联系,参与活动小组活动的有关服务工作,及时掌握活动情况。

(5)负责与在玉的全国政协委员、自治区政协委员的联系,做好视察调查和有关活动的组织、服务工作。

(6)负责政协委员、常委参加政协重要会议和活动以及在县(市、区)的市政协委员履职情况的记录、统计、汇总,同时,负责全体委员履职情况的收集、汇总、上报和公布工作。

(7)负责特邀监督员和行风监督员的推荐、安排工作,做好市政协委员参与社会评议等重要活动的组织和服务工作。

(8)完成领导交办的其他工作任务。 

10、玉林市政协机关信息化管理中心

(1)负责市政协委员参政议政网络信息平台的建设和管理,收集反映社会各界人士及政协委员的意见、建议;

(2)编辑报送《玉林政协信息》;

(3)管理和维护玉林政协网站;

(4)对接联系自治区政协办公厅信息网络处;

(5)负责建立和管理维护全市政协电子政务办公自动化系统;

(6)建立和管理维护市政协选举表决系统;

(7)管理和维护市政协机关计算机设备、网络系统、多媒体及音响系统;

(8)负责市政协重大活动的摄像、摄影和整理影像资料的档案。

(二)机构设置情况 

玉林市行政单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室,属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市政协机关信息化管理中心。

市政协机关内设机构9个:政协办、提案委、法制委、教科文委、外联民宗委、文史委、经济委、委员联络办、研究室。

市政协机关下属机构1个:玉林市政协机关信息化管理中心。

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室人员编制总数为47人,其中行政编制31人,工勤编制10人,事业编制6人。实有财政供养人数95人,其中行政在职30人,工勤在职9人,事业在职4人,离退休人员52人。具体情况如下: 

1. 玉林市政协机关本级。行政编制31人,财政供给单位编制内实有人员30人,工勤编制10人,实有财政供养人数9人。其中行政编制在职人员30人,工勤在职人员9人, 离退休人员52人。

2. 玉林市政协机关信息化管理中心。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员4人。

3. 编外在职实有人数3人。

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1185.71

一、一般公共服务支出

 1002.95

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 111.89

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 64.58

 

 

十九、住房保障支出

 48.26

本年收入合计

1185.71

本年支出合计

 1227.69

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 133.31

年末结转与结余

 91.73

 

 

 

 

收入总计

1319.41

支出总计

1319.41 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1185.71 

1185.71 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

960.98 

960.98 

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

960.98

960.98

 

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

628.03 

628.03 

 

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

288.87 

288.87 

 

 

 

 

 

 

2010205

委员视察

37.1

37.1

 

 

 

 

 

 

2010250

事业运行

6.97

6.97

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.89

111.89

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

111.89

111.89

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政

31.46

31.46

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.44

80.44

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

64.58

64.58

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

64.58

64.58

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

30.57

30.57

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.63

30.63

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.77

1.77

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48.26

48.26

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48.26

48.26

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

48.26 

48.26 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1227.69 

860.13 

 367.56

 

 

 

201

一般公共服务支出

1002.95

635.40

367.56

 

 

 

20102

政协事务

1002.95

635.40

367.56 

 

 

 

2010201

行政运行

628.43

628.43

0 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

319.72

0

319.72 

 

 

 

2010205

委员视察

37.1

37.1

47.83 

 

 

 

2010250

事业运行

6.97

6.97

0 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.89

111.89

0 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

111.89

111.89

0 

 

 

 

2080501

归口管理的行政

31.46

31.46

0 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.44

80.44

0

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

64.58

64.58

0

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

64.58

64.58

0

 

 

 

2101101

行政单位医疗

30.57

30.57

0

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.6

1.6

0

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

30.63

30.63

0

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.77

1.77

0

 

 

 

221

住房保障支出

48.26

48.26

0

 

 

 

22102

住房改革支出

48.26

48.26

0

 

 

 

2210201

住房公积金

48.26 

48.26 

0

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1185.71 

一、一般公共服务支出

18

1002.95 

1002.95 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

111.89 

111.89 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

64.58 

64.58

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出 

 

48.26

48.26

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1185.71 

本年支出合计

29

1227.69 

年初财政拨款结转和结余

13

133.7 

年末结转和结余

30

 91.73

一般公共预算财政拨款

14

133.7

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1319.41

合计

34

1319.41 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1227.69 

860.13 

 367.56

201

一般公共服务支出

1002.95

635.40

367.56

20102

政协事务

1002.95

635.40

367.56 

2010201

行政运行

628.43

628.43

0 

2010202

一般行政管理事务

319.72

 

319.72 

2010205

委员视察

37.1

37.1

47.83 

2010250

事业运行

6.97

6.97

0 

208

社会保障和就业支出

111.89

111.89

0 

20805

行政事业单位离退休

111.89

111.89

0 

2080501

归口管理的行政

31.46

31.46

0 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

80.44

80.44

0

210

医疗卫生与计划生育支出

64.58

64.58

0

21011

行政事业单位医疗

64.58

64.58

0

2101101

行政单位医疗

30.57

30.57

0

2101102

事业单位医疗

1.6

1.6

0

2101103

公务员医疗补助

30.63

30.63

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.77

1.77

0

221

住房保障支出

48.26

48.26

0

22102

住房改革支出

48.26

48.26

0

2210201

住房公积金

48.26 

48.26 

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

665.35

302

商品和服务支出

103.35

310

其他资本性支出

10.13

30101

  基本工资

227.82

30201

  办公费

11.8

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

147.99

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

10.13

30103

  奖金

17.07

30203

  咨询费

       0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

64.68

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

10.33

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

4.41

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

80.44

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

112.611

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

81.3

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

31.83

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

23.39

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.14

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

48.268

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

8.44

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.28

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

22

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

58.93

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.07

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

746.65

公用经费合计

113.48


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

168.02 

 5.24

 147

 0

 147

 15.78

87.74

 5.24

69.74

 0

69.74 

 12.76

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

政府性基金预算没有财政拨款收入,也没有财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1319.41万元,其中本年收入1185.71万元, 2016年度决算数减少218.43万元,下降14.2%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1185.71万元,为本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少243.18 万元,下降17.02%,主要原因是2017年度节约开支各项费用

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少0万元,增长(下降)0%

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入 0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.上年结转和结余133.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加24.36万元,增长22.36%,主要原因是编印的书刊未完成拨付

(二)本部门2017年度总支出1319.41万元,其中本年支出1227.69万元, 较2016年度决算数减少173.45万元,下降12.38%。支出具体情况如下:

一般公共服务支出(类)1002.95万元:主要用于职工工资、公用经费和专项业务经费,如委员培训、委员视察、政协全会、编印《玉林政协》、开展政协委员“联千企助发展”活动等支出。较2016年度决算数减少124.96万元,下降11.08 %,主要原因是政协全会会议费节约

社会保障和就业(类)111.89万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少62.19万元,下降35.72%,主要原因是减少怃恤金等

医疗卫生(类)64.58万元:主要用于在职职工和退休职工的医疗保险和医疗补助。较2016年度决算数增加6.85万元,增长11.87 %。

住房保障支出(类) 48.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加3.85万元,增长8.67%,主要原因是人员工资基数增加

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

6.年末结转和结余