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2018年政协办公室部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2018-02-02 (来源:政协玉林市委员会)

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室基本情况

(一) 基本职能 

⑴市政协办公室主要职责

1.负责为市政协领导、政协常委、政协委员、政协机关及干部和政协各种会议做好文秘等服务工作。

2.组织协调实施市政协党组会议、全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3.负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的具体组织、协调、服务工作。

4.负责市政协有关统一战线和人民政协的理论研究。

5.负责组织和协调市政协收集社情民意、信息和学习宣传等工作。

6.负责市政协专门委员会综合办事机构的协调工作。

7.负责市政协机关干部职工的有关人事、工资和行政事务管理、后勤服务等工作。

8.负责市政协机关退休人员的服务工作。

9.负责市政协机关各种活动的协调组织工作。

10.负责与同级党委、人大、政府各部门、各单位的联系和协调;与上级政协的联系;与本市各县(市、区)政协和兄弟地市政协的联系与协作。

11.承办市政协领导交办的事项。

⑵市政协提案委员会

1.负责制定提案工作方案和年度工作计划并组织实施,根据需要向市政协全体委员会议、常委会议、主席会议报告工作。

2.组织、征集提案,对提案进行审查立案,确定并送达提案承办单位。

3.对提案办理情况进行检查和督促,组织协调办理答复提案。

4.加强提案工作的研究、指导、总结和交流等,提高提案工作质量。

5.组织本委委员开展履行政协职能活动。

6.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展提案工作。

7.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

⑶市政协经济委员会

1.学习、宣传、贯彻改革开放和现代化建设的方针、政策,帮助委员和各界人士了解全市经济建设形势,为委员知情出力、参政议政创造条件。

2.联系本委委员和各界人士,广泛听取、征求对全市经济建设方面的大政方针和重要决策的意见,充分发挥民主渠道作用。

3.加强与党政有关部门的对口联系,围绕全市党政中心工作和经济活动中的重大问题,开展座谈讨论、专题调查等活动。

4.按照市政协常委会议、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协经济委员会联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

⑷市政协社会法制委员会

1.宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解社会和法制建设的情况。

2.广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

3.就国家和地方社会和法制建设中的重大问题,通过专题调、座谈讨论等活动,向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

4.按照市政协常委会、主席会议的要求和市委、市政府及其有关部门委托本会讨论的政策法规、规章制度等有关事项进行研究讨论,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协社会法制委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

⑸市政协教育科学文化委员会

1.负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

2.就国家和地方的教育、科技、文化、计生、卫生、体育等和社会生活中的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

3.负责联系我市教育、科技、文化、计生、卫生、体育等工作部门和有关工作。

4.组织本委委员开展履行政协职能活动。

5.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

6.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

⑹市政协文史学习委员会

1.负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

2.就国家和地方的政治、文史工作和经济社会等的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

3.征集、撰写、编印本市的文史资料。

4.负责联系我市文史等工作部门及有关工作。

5.负责制定市政协的政治学习计划并组织实施。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

8.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

⑺市政协外事联谊民族宗教委员会

1.就国家和地方的外事、工青妇、民族、宗教等方面的重大问题开展调查研究,提出提案、意见和建议。

2.联系我市有关外事、侨务、台港澳、工青妇、民族、宗教等工作部门及有关工作。

3.广泛开展对内对外联谊交往工作。

4.按照市政协常委会、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协外事联谊民族宗教委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

⑻市政协研究室

1.负责起草市政协领导重要讲话材料。

2.负责对市政协工作中的重大课题、中央和各级党委重要文件贯彻落实情况等进行调查研究,总结政协工作经验,撰写政协理论文章及市政协经验交流材料。

3.负责新闻宣传工作。

4.负责市政协反映社情民意工作,及时收集、整理和报送政协信息。

5.加强同相关界别委员的联系,积极收集和反映社情民意。

6.完成常委会、主席会和领导交办的其它各项工作任务。

⑼市政协委员联络工作办公室

1.负责市政协委员的联系联络工作,及时掌握委员信息变化等情况,编印《委员名册》。

2.负责市政协“委员活动日”活动的组织、服务工作。

3.负责与市政协各界别的联系,组织开展界别活动。

4.负责与市政协委员活动小组的联系,参与活动小组活动的有关服务工作,及时掌握活动情况。

5.负责与在玉的全国政协委员、自治区政协委员的联系,做好视察调查和有关活动的组织、服务工作。

6.负责政协委员、常委参加政协重要会议和活动以及在县(市、区)的市政协委员履职情况的记录、统计、汇总,同时,负责全体委员履职情况的收集、汇总、上报和公布工作。

7.负责特邀监督员和行风监督员的推荐、安排工作,做好市政协委员参与社会评议等重要活动的组织和服务工作。

8.完成领导交办的其他工作任务。 

(二)机构设置情况 

玉林市行政单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室,属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市政协机关信息化管理中心。

市政协机关内设机构9个:政协办、提案委、经济委、法制委、教科文委、外联民宗委、文史委、委员联络办、研究室。

市政协下属机构1个:玉林市政协机关信息化管理中心。

二、人员构成情况 

中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室、玉林市政协机关信息化管理中心人员编制总数为49人,其中行政编制33人,工勤编制10人,事业编制6人。实有财政供养人数97人,其中行政在职33人,工勤编制10人,事业在职4人,离退休人员50人(其中离休0人)。编外在职实有人数14人。具体情况如下: 

1.玉林市政协机关本级。行政编制33人,工勤编制10人,财政供给单位编制内实有人员43人,离退休人员50人(其中离休0人)。编外在职实有人数14人。 

2.玉林市政协机关信息化管理中心。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员4人,离退休人员0人(其中离休0人)。

 

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

 



 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算1282.9万元,同比增加85.56万元,增长7.15%其中: 

一般公共预算拨款1191.17万元,同比增加95.94万元,增长8.76%

上年结余收入91.72万元,同比减少10.39万元,下降10.18%,其中:一般公共预算拨款结转91.72万元,同比减少10.39万元,下降10.18%;其他结转0万元,同比减少0万元,下降0% 

  其他结转 0 万元,同比减少0万元,下降0%

(二)支出预算说明。 

2018年支出总预算 1282.9 万元,其中:基本支出   1282.9万元,占支出总预算的100%,同比增加85.56万元,增长7.15%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算1049.81万元,占支出总预算的81.83%,同比增加149.24万元,增长 16.57%。 

2)社会保障和就业类科目支出预算99.65万元,占支出总预算的7.77%,同比增加17.82万元,增长21.78%。(备注:退休人员工资移交社保局发放)。 

3)医疗卫生类科目支出预算 74.6万元,占支出总预算的5.81%,同比增加10.03万元,增长15.53%。 

  (4)住房保障支出类科目支出预算58.83万元,占支出总预算的4.59%,同比增加10.57万元,增长21.9%。 

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算1197.34万元,占支出总预算的100%,同比增加45.84万元,增长6.9%。其中: 

  工资福利支出预算516.69万元,占基本支出预算43.15%,同比增加74.51万元,增长16.85%。 

  商品和服务支出预算599.86万元,占基本支出预算  50.1%,同比增加47.06万元,增长8.51%。

  对个人和家庭的补助支出预算80.79万元,占基本支出预算6.75%,同比减少110.26万元,下降57.71%。(备注:退休人员工资移交社保局发放)。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少0万元,降低0%。其中: 

  工资福利支出预算 0万元,占项目支出预算0%。 

  商品和服务支出预算0万元,占项目支出预算 0% 

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算 0%。 

  其他资本性支出 0 万元,占项目支出预算 0 % 

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出1191.17万元,其中:基本支出1191.17万元, 项目支出0万元。具体支出预算如下: 

  行政运行485.05万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务390万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市政协机关和1个下属事业单位为完成各项政协事务工作任务、保障政协事业发展而发生的项目支出。如政协委员“双联双助”活动经费、委员培训、精准扶贫调研等相关支出和编印政协书刊、信息中心工作经费支出等。 

  委员视察支出59.7万元,全部是基本支出预算。主要用于政协委员视察活动经费的支出。 

  事业运行23.34 万元,其中基本支出23.34万元,项目支出 0 万元。主要用于玉林市政协办公室下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  行政事业单位离退休99.65万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市政协办按国家规定发放的离退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助的支出和机关事业单位基本养老保险。

  行政单位医疗经费72.04万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  事业单位医疗经费2.56万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

住房公积金58.83万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为政协机关和信息中心事业单位职工计缴的住房公积金。 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算72.69万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12.79万元,公务用车运行维护费支出预算59.9万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算  117.75万元,比2017年初预算162.78万元减少 45.03万元,同比下降27.66 %。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0   万元,下降0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 

  2.公务接待费2018年预算12.79万元,同比减少2.99万元,下降18.95 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算59.9万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算148万元,同比减少87.1万元,下降59.25%,根据《玉林市机关应急机要通信车辆管理暂行办公室》办发[2016]49号文件,委托市政协办管理车辆11辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算59.9万元,主要用于机关和下属单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用,同比减少0万元,下降0 %。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算 80.89万元,同比增加7.19万元,增长9.76 %。政府集中采购预算80.89万元,占政府采购预算100 %;分散采购预算0 万元,占政府采购预算 0 %

政府采购资金来源于一般公共预算80.89万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 2.28万元,服务类采购预算78.70万元,工程类采购预算0万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明 

 行政运行485.05万元,全部是基本支出预算。主要用于政协机关日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

部门收支总表
          单位:万元
收 入 项 目  2018年部门预算数     支 出 项 目 2018年部门预算数    
一、一般公共预算拨款收入 1,191.17   一、一般公共预算拨款支出 1,191.17  
    经费拨款 1,191.17       经费拨款 1,191.17  
    纳入一般公共预算管理的非税收入         纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金    
    一般债券收入         一般债券收入安排的资金    
二、纳入预算管理的政府性基金     二、纳入预算管理的政府性基金    
    其中:专项债券收入         其中:专项债券收入安排的资金    
三、纳入财政专户管理的收入     三、纳入专户管理的非税收入资金    
四、其它收入     四、其它收入安排的支出    
五、上级补助收入     五、上级补助收入安排的支出    
六、已列支结转指标资金 91.73   六、结转、结余安排数    
七、国有资本经营预算拨款     七、已列支结转指标资金 91.73  
      八、国有资本经营预算拨款    
本年收入合计 1,282.90   本年支出合计 1,282.90  
上年结转、结余收入          
           
           
           
           
收入总计 1,282.90   支出总计 1,282.90  
部门收入总表  
                                                         
                                                        单位:万元
单位名称 总计 一般公共预算拨款 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上级补助资金 其他资金结转、结余资金  已列支结转指标资金 
合计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入安排的资金 一般债券资金 小计 市本级 自治区补助 专项债券资金 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
小计 市本级 自治区补助 小计 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 专项收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
合计 1,282.90 1,191.17 1,191.17 1,191.17                                               91.73
政协 1,282.90 1,191.17 1,191.17 1,191.17                                               91.73
  中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室 1,250.14 1,158.41 1,158.41 1,158.41                                               91.73
    中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室 1,250.14 1,158.41 1,158.41 1,158.41                                               91.73
  市政协机关信息化管理中心 32.76 32.76 32.76 32.76                                                
    市政协机关信息化管理中心 32.76 32.76 32.76 32.76                                                
部门支出总表
                                  单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 1,282.90 1,282.90 610.75 670.20 1.95                
      104 政协 1,282.90 1,282.90 610.75 670.20 1.95                
        104001   中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室 1,250.14 1,250.14 581.37 666.85 1.92                
201 02 01          行政运行 485.05 485.05 359.30 125.43 0.32                
201 02 02          一般行政管理事务 481.73 481.73   481.73                  
201 02 05          委员视察 59.70 59.70   59.70                  
208 05 01          归口管理的行政单位离退休 1.60 1.60     1.60                
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.77 93.77 93.77                    
210 11 01          行政单位医疗 37.51 37.51 37.51                    
210 11 03          公务员医疗补助 34.53 34.53 34.53                    
221 02 01          住房公积金 56.26 56.26 56.26                    
        104002   市政协机关信息化管理中心 32.76 32.76 29.39 3.34 0.03                
201 02 50          事业运行 23.34 23.34 19.97 3.34 0.03                
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.28 4.28 4.28                    
210 11 02          事业单位医疗 1.71 1.71 1.71                    
210 11 03          公务员医疗补助 0.86 0.86 0.86                    
221 02 01          住房公积金 2.57 2.57 2.57                    
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