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玉林市政协办公室2016年部门决算
发布时间:2017-09-29 (来源:政协玉林市委员会)

玉林市政协办公室2016年部门决算

 

   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

一、中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室基本情况

(一) 基本职能 

⑴市政协办公室主要职责

1.负责为市政协领导、政协常委、政协委员、政协机关及干部和政协各种会议做好文秘等服务工作。

2.组织协调实施市政协党组会议、全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3.负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的具体组织、协调、服务工作。

4.负责市政协有关统一战线和人民政协的理论研究。

5.负责组织和协调市政协收集社情民意、信息和学习宣传等工作。

6.负责市政协专门委员会综合办事机构的协调工作。

7.负责市政协机关干部职工的有关人事、工资和行政事务管理、后勤服务等工作。

8.负责市政协机关退休人员的服务工作。

9.负责市政协机关各种活动的协调组织工作。

10.负责与同级党委、人大、政府各部门、各单位的联系和协调;与上级政协的联系;与本市各县(市、区)政协和兄弟地市政协的联系与协作。

11.承办市政协领导交办的事项。

⑵市政协提案委员会

1.负责制定提案工作方案和年度工作计划并组织实施,根据需要向市政协全体委员会议、常委会议、主席会议报告工作。

2.组织、征集提案,对提案进行审查立案,确定并送达提案承办单位。

3.对提案办理情况进行检查和督促,组织协调办理答复提案。

4.加强提案工作的研究、指导、总结和交流等,提高提案工作质量。

5.组织本委委员开展履行政协职能活动。

6.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展提案工作。

7.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

⑶市政协经济委员会

1.学习、宣传、贯彻改革开放和现代化建设的方针、政策,帮助委员和各界人士了解全市经济建设形势,为委员知情出力、参政议政创造条件。

2.联系本委委员和各界人士,广泛听取、征求对全市经济建设方面的大政方针和重要决策的意见,充分发挥民主渠道作用。

3.加强与党政有关部门的对口联系,围绕全市党政中心工作和经济活动中的重大问题,开展座谈讨论、专题调查等活动。

4.按照市政协常委会议、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协经济委员会联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

⑷市政协社会法制委员会

1.宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解社会和法制建设的情况。

2.广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

3.就国家和地方社会和法制建设中的重大问题,通过专题调、座谈讨论等活动,向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

4.按照市政协常委会、主席会议的要求和市委、市政府及其有关部门委托本会讨论的政策法规、规章制度等有关事项进行研究讨论,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协社会法制委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

⑸市政协教育科学文化委员会

1.负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

2.就国家和地方的教育、科技、文化、计生、卫生、体育等和社会生活中的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

3.负责联系我市教育、科技、文化、计生、卫生、体育等工作部门和有关工作。

4.组织本委委员开展履行政协职能活动。

5.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

6.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

⑹市政协文史学习委员会

1.负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

2.就国家和地方的政治、文史工作和经济社会等的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

3.征集、撰写、编印本市的文史资料。

4.负责联系我市文史等工作部门及有关工作。

5.负责制定市政协的政治学习计划并组织实施。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

8.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

⑺市政协外事联谊民族宗教委员会

1.就国家和地方的外事、工青妇、民族、宗教等方面的重大问题开展调查研究,提出提案、意见和建议。

2.联系我市有关外事、侨务、台港澳、工青妇、民族、宗教等工作部门及有关工作。

3.广泛开展对内对外联谊交往工作。

4.按照市政协常委会、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协外事联谊民族宗教委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

⑻市政协研究室

1.负责起草市政协领导重要讲话材料。

2.负责对市政协工作中的重大课题、中央和各级党委重要文件贯彻落实情况等进行调查研究,总结政协工作经验,撰写政协理论文章及市政协经验交流材料。

3.负责新闻宣传工作。

4.负责市政协反映社情民意工作,及时收集、整理和报送政协信息。

5.加强同相关界别委员的联系,积极收集和反映社情民意。

6.完成常委会、主席会和领导交办的其它各项工作任务。

⑼市政协委员联络工作办公室

1.负责市政协委员的联系联络工作,及时掌握委员信息变化等情况,编印《委员名册》。

2.负责市政协“委员活动日”活动的组织、服务工作。

3.负责与市政协各界别的联系,组织开展界别活动。

4.负责与市政协委员活动小组的联系,参与活动小组活动的有关服务工作,及时掌握活动情况。

5.负责与在玉的全国政协委员、自治区政协委员的联系,做好视察调查和有关活动的组织、服务工作。

6.负责政协委员、常委参加政协重要会议和活动以及在县(市、区)的市政协委员履职情况的记录、统计、汇总,同时,负责全体委员履职情况的收集、汇总、上报和公布工作。

7.负责特邀监督员和行风监督员的推荐、安排工作,做好市政协委员参与社会评议等重要活动的组织和服务工作。

8.完成领导交办的其他工作任务。 

⑽玉林市政协机关信息化管理中心

1、负责市政协委员参政议政网络信息平台的建设和管理,收集反映社会各界人士及政协委员的意见、建议;

2、编辑报送《玉林政协信息》;

3、管理和维护玉林政协网站;

4、对接联系自治区政协办公厅信息网络处;

5、负责建立和管理维护全市政协电子政务办公自动化系统;

6、建立和管理维护市政协选举表决系统;

7、管理和维护市政协机关计算机设备、网络系统、多媒体及音响系统;

8、负责市政协重大活动的摄像、摄影和整理影像资料的档案。

(二)机构设置情况 

玉林市行政单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室,属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市政协机关信息化管理中心。

市政协机关内设机构9个:政协办、提案委、法制委、教科文委、外联民宗委、文史委、经济委、委员联络办、研究室。

市政协下属机构1个:玉林市政协机关信息化管理中心。

二、人员构成情况 

中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室人员编制总数为49人,其中行政编制33人,工勤编制10人,事业编制6人。实有财政供养人数97人,其中行政在职33人,工勤在职10人,事业在职4人,离退休人员50人。具体情况如下: 

1. 玉林市政协机关本级。行政编制33人,财政供给单位编制内实有人员33人,工勤编制10人,实有财政供养人数10人。其中行政编制在职人员33人,工勤在职人员10人, 离退休人员50人。

2. 玉林市政协机关信息化管理中心。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员4人。

3. 编外在职实有人数13人。

 

 

 

 

第二部分: 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1428.89

一、一般公共服务支出

 1127.91

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保险和就业支出

174.08

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

57.73

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农村水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

44.41

本年收入合计

1428.89

本年支出合计

 1404.14

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

108.95

年末结转与结余

 133.31

 

 

 

 

收入总计

1537.84

支出总计

 1537.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1428.89

1428.89

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1152.66

1152.66

 

 

 

 

 

20102

政协事务

1149.62

1149.62

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

627.44

627.44

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

362.17

362.17

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

108.68

108.68

 

 

 

 

 

2010205

委员视察

48.82

48.82

 

 

 

 

 

2010250

事业运行

2.51

2.51

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.04

3.04

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

3.04

3.04

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

174.08

174.08

 

 

 

 

 

20805

行政管理单位离退休

155.44

155.44

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

155.44

155.44

 

 

 

 

 

20808

抚恤

18.64

18.64

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

18.64

18.64

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57.73

57.73

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

57.73

57.73

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

31.87

31.87

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

25.86

25.86

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.41

44.41

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.41

44.41

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.41

44.41

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1404.14

906.9

497.24

 

 

 

201

一般公共服务支出

1127.91

630.67

497.24

 

 

 

20102

政协事务

1124.87

630.67

494.20

 

 

 

2010201

行政运行

628.16

628.16

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

333.54

 

333.54

 

 

 

2010204

政协会议

108.68

 

108.68

 

 

 

2010205

委员视察

51.98

 

51.98

 

 

 

2010250

事业运行

2.51

2.51

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.04

 

 

3.04

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

3.04

 

3.04

 

 

 

208

社会保障和就业支出

174.08

174.08

 

 

 

 

20805

行政管理单位离退休

155.44

155.44

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

155.44

155.44

 

 

 

 

20808

抚恤

18.64

18.64

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

18.64

18.64

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57.73

57.73

 

 

 

 

21005

医疗保障

57.73

57.73

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

31.87

31.87

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

25.86

25.86

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.41

44.41

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.41

44.41

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.41

44.41

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 1428.89

一、一般公共服务支出

18

1127.91 

1127.91

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

174.08 

 174.08

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

57.73 

 57.73

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

44.41 

 44.41

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1428.89 

本年支出合计

29

 1401.14

年初财政拨款结转和结余

13

 108.95

年末结转和结余

30

133.7 

一般公共预算财政拨款

14

 108.95

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 1537.84

合计

34

1537.84 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1404.14

906.9

497.24

201

一般公共服务支出

1127.91

630.67

497.24

20102

政协事务

1124.87

630.67

494.20

2010201

行政运行

628.16

628.16

 

2010202

一般行政管理事务

333.54

 

333.54

2010204

政协会议

108.68

 

108.68

2010205

委员视察

51.98

 

51.98

2010250

事业运行

2.51

2.51

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.04

 

 

3.04

2010302

一般行政管理事务

3.04

 

3.04

208

社会保障和就业支出

174.08

174.08

 

20805

行政管理单位离退休

155.44

155.44

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

155.44

155.44

 

20808

抚恤

18.64

18.64

 

2080801

死亡抚恤

18.64

18.64

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57.73

57.73

 

21005

医疗保障

57.73

57.73

 

2100501

行政单位医疗

31.87

31.87

 

2100503

公务员医疗补助

25.86

25.86

 

221

住房保障支出

44.41

44.41

 

22102

住房改革支出

44.41

44.41

 

2210201

住房公积金

44.41

44.41

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

596.3 

302

商品和服务支出

 85.84

30101

  基本工资

 196.1

30201

  办公费

 18.83

30102

  津贴补贴

 160.18

30202

  印刷费

 

30103

奖金 

 19.7

 30228

工会经费

7.01 

30104

其他社会保障缴费

57.73 

 30229

福利费

0.29 

30107

  绩效工资

 2.51

30239

其他交通费用

56.79 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.56

30299

  其他商品和服务支出

 2.91

30199

  其他工资福利支出

 121.53

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

220.10

310

其他资本性支出

 4.66

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

155.44 

 31002

办公设备购置

4.66 

30304

 抚恤金

18.64 

31099

  其他资本性支出

 

30305

生活补助

0.7 

304

对企事业单位的补贴

 

30309

奖励金

0.26 

30401

  企业政策性补贴

 

30311

住房公积金

44.41 

  ……

  ……

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.65

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

816.40 

公用经费合计

 90.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

36.42

1.82

 18.6

0 

18.6

 16

36.2 

 1.82

18.6

0 

18.6 

15.78 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项