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2015年度玉林市政协办公室部门决算及“三公”经费决算编制说明
发布时间:2016-09-30 (来源:政协玉林市委员会)

 

2015年度玉林市政协办公室部门决算及

“三公”经费决算编制说明

 

第一部分:部门概况    

一、中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室基本情况

(一) 基本职能 

⑴市政协办公室主要职责

1.负责为市政协领导、政协常委、政协委员、政协机关及干部和政协各种会议做好文秘等服务工作。

2.组织协调实施市政协党组会议、全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3.负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的具体组织、协调、服务工作。

4.负责市政协有关统一战线和人民政协的理论研究。

5.负责组织和协调市政协收集社情民意、信息和学习宣传等工作。

6.负责市政协专门委员会综合办事机构的协调工作。

7.负责市政协机关干部职工的有关人事、工资和行政事务管理、后勤服务等工作。

8.负责市政协机关退休人员的服务工作。

9.负责市政协机关各种活动的协调组织工作。

10.负责与同级党委、人大、政府各部门、各单位的联系和协调;与上级政协的联系;与本市各县(市、区)政协和兄弟地市政协的联系与协作。

11.承办市政协领导交办的事项。

⑵市政协提案委员会

1.负责制定提案工作方案和年度工作计划并组织实施,根据需要向市政协全体委员会议、常委会议、主席会议报告工作。

2.组织、征集提案,对提案进行审查立案,确定并送达提案承办单位。

3.对提案办理情况进行检查和督促,组织协调办理答复提案。

4.加强提案工作的研究、指导、总结和交流等,提高提案工作质量。

5.组织本委委员开展履行政协职能活动。

6.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展提案工作。

7.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

⑶市政协经济委员会

1.学习、宣传、贯彻改革开放和现代化建设的方针、政策,帮助委员和各界人士了解全市经济建设形势,为委员知情出力、参政议政创造条件。

2.联系本委委员和各界人士,广泛听取、征求对全市经济建设方面的大政方针和重要决策的意见,充分发挥民主渠道作用。

3.加强与党政有关部门的对口联系,围绕全市党政中心工作和经济活动中的重大问题,开展座谈讨论、专题调查等活动。

4.按照市政协常委会议、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协经济委员会联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

⑷市政协社会法制委员会

1.宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解社会和法制建设的情况。

2.广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。

3.就国家和地方社会和法制建设中的重大问题,通过专题调、座谈讨论等活动,向国家机关及其有关组织提出意见和建议。

4.按照市政协常委会、主席会议的要求和市委、市政府及其有关部门委托本会讨论的政策法规、规章制度等有关事项进行研究讨论,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协社会法制委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

⑸市政协教育科学文化委员会

1.负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

2.就国家和地方的教育、科技、文化、计生、卫生、体育等和社会生活中的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

3.负责联系我市教育、科技、文化、计生、卫生、体育等工作部门和有关工作。

4.组织本委委员开展履行政协职能活动。

5.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

6.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

⑹市政协文史学习委员会

1.负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。

2.就国家和地方的政治、文史工作和经济社会等的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。

3.征集、撰写、编印本市的文史资料。

4.负责联系我市文史等工作部门及有关工作。

5.负责制定市政协的政治学习计划并组织实施。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。

8.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。

⑺市政协外事联谊民族宗教委员会

1.就国家和地方的外事、工青妇、民族、宗教等方面的重大问题开展调查研究,提出提案、意见和建议。

2.联系我市有关外事、侨务、台港澳、工青妇、民族、宗教等工作部门及有关工作。

3.广泛开展对内对外联谊交往工作。

4.按照市政协常委会、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。

5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协外事联谊民族宗教委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。

6.组织本委委员开展履行政协职能活动。

7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。

⑻市政协研究室

1.负责起草市政协领导重要讲话材料。

2.负责对市政协工作中的重大课题、中央和各级党委重要文件贯彻落实情况等进行调查研究,总结政协工作经验,撰写政协理论文章及市政协经验交流材料。

3.负责新闻宣传工作。

4.负责市政协反映社情民意工作,及时收集、整理和报送政协信息。

5.加强同相关界别委员的联系,积极收集和反映社情民意。

6.完成常委会、主席会和领导交办的其它各项工作任务。

⑼市政协委员联络工作办公室

1.负责市政协委员的联系联络工作,及时掌握委员信息变化等情况,编印《委员名册》。

2.负责市政协“委员活动日”活动的组织、服务工作。

3.负责与市政协各界别的联系,组织开展界别活动。

4.负责与市政协委员活动小组的联系,参与活动小组活动的有关服务工作,及时掌握活动情况。

5.负责与在玉的全国政协委员、自治区政协委员的联系,做好视察调查和有关活动的组织、服务工作。

6.负责政协委员、常委参加政协重要会议和活动以及在县(市、区)的市政协委员履职情况的记录、统计、汇总,同时,负责全体委员履职情况的收集、汇总、上报和公布工作。

7.负责特邀监督员和行风监督员的推荐、安排工作,做好市政协委员参与社会评议等重要活动的组织和服务工作。

8.完成领导交办的其他工作任务。 

⑽玉林市政协机关信息化管理中心

1、负责市政协委员参政议政网络信息平台的建设和管理,收集反映社会各界人士及政协委员的意见、建议;

2、编辑报送《玉林政协信息》;

3、管理和维护玉林政协网站;

4、对接联系自治区政协办公厅信息网络处;

5、负责建立和管理维护全市政协电子政务办公自动化系统;

6、建立和管理维护市政协选举表决系统;

7、管理和维护市政协机关计算机设备、网络系统、多媒体及音响系统;

8、负责市政协重大活动的摄像、摄影和整理影像资料的档案。

(二)机构设置情况 

玉林市行政单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室,属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市政协机关信息化管理中心。

市政协机关内设机构9个:政协办、提案委、法制委、教科文委、外联民宗委、文史委、经济委、委员联络办、研究室。

市政协下属机构1个:玉林市政协机关信息化管理中心。

二、人员构成情况 

中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室人员编制总数为49人,其中行政编制33人,工勤编制10人,事业编制6人。实有财政供养人数87人,其中行政在职30人,工勤在职10人,事业在职3人,离退休人员44人。具体情况如下: 

1. 玉林市政协机关本级。行政编制33人,财政供给单位编制内实有人员30人,工勤编制10人,实有财政供养人数10人。其中行政编制在职人员30人,工勤在职人员10人, 离退休人员44人。

2. 玉林市政协机关信息化管理中心。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员3人。

3. 编外在职实有人数15人。

 

 

第二部分:2015年部门报表 

   表一: 收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1321.25

一、一般公共服务支出

 938.49

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 305.46

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 43.93

 

 

八、住房保障支出

 32.86

本年收入合计

1321.25

本年支出合计

 1320.74

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

108.44

年末结转与结余

 

  

 

 

 

收入总计

1429.69

支出总计

 1320.72

 

注:玉林市政协为一级预算单位,包含了本级及下属单位玉林市政协机关信息化管理中心的数据

   表二:收入决算表

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 1321.25

1321.25 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

939

939

 

 

 

 

 

20102

政协事务

939

939

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

502.76

502.76

 

 

 

 

 

2010202 

一般行政管理事务

264.08

 

264.08

 

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

98.67

98.67

 

 

 

 

 

2010205

委员视察

98.67

98.67

 

 

 

 

 

 

2010299

其他政协事务支出

 

15

 

15

 

 

 

 

 

208 

社会保障和就业支出

58.5

58.5

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

305.46

305.46

 

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政单位离退休

305.46

305.46

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.93

43.93

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

43.93

43.93

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

22.50

22.50

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

21.43

21.43

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.86

32.86

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.86

32.86

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.86

32.86

 

 

 

 

 

                                                              单位:万元    

注:玉林市政协为一级预算单位,包含了本级及下属单位玉林市政协机关信息化管理中心的数据

表三:支出决算                 单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属

单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1320.74

883.89

436.85

 

 

 

201

一般公共服务支出

938.49

501.64

436.85

 

 

 

20102

政协事务

938.49

501.64

448.8

 

 

 

2010201

行政运行

501.64

501.64

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

290.42

 

290.42

 

 

 

2010204

政协会议

98.67

 

98.67

 

 

 

2010105

委员视察

32.76

 

32.76

 

 

 

2010299

其他政协事业支出

15

 

15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

305.46

305.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

305.46

305.46

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

305.46

305.46

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.93

43.93

 

 

 

 

21005

医疗保障

43.93

43.93

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

22.5

22.5

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

21.43

21.43

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.86

32.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.86

32.86

 

 

 

 

2210201

住房公积金

32.86

32.86

 

 

 

 

注:玉林市政协为一级预算单位,包含了本级及下属单位玉林市政协机关信息化管理中心的数据

 

 

 

  表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

合计

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

2

栏    次

 

6

7

8

栏    次

 

12

13

14

一、公共预算财政拨款

1

1321.25

一、一般公共服务支出

31

938.49 

938.49

 

一、基本支出

54

883.89 

883.89

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

    人员经费

55

831.05 

831.05

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

    日常公用经费

56

52.84 

52.84

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

二、项目支出

57

436.85 

436.85

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

    基本建设类项目

58

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

36 

305.46 

305.46 

 

    行政事业类项目

59

 

 

 

 

7

 

 七医疗卫生与计划生育支出

37 

43.93 

43.93 

 

 

60

 

 

 

 

8

 

八住房保障支出

38 

32.86 

32.86 

 

……

61

 

 

 

本年收入合计

24

1321.25

本年支出合计

77

 

1320.74

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

108.44

年末财政拨款结转和结余

79

 

108.95

 

一、公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

1.12 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

     项目支出结转和结余

81

 

107.84 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

收入总计

30

1429.69 

支出总计

83

 

1320.72 

 

注:玉林市政协为一级预算单位,包含了本级及下属单位玉林市政协机关信息化管理中心的数据

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

日常公用经费

栏次

1

2

3

合计

1320.74

883.89

831.05

52.84

436.85

201

一般公共服务支出

938.49

501.64

448.80

52.84

436.85

201102

政协事务

938.49

501.64

448.80

52.84

436.85

2010201

  行政运行

501.64

501.64

448.80

52.84

 

2010202

  一般行政管理事务

290.42

 

 

 

290.42

2010204

  政协会议

98.67

 

 

 

98.67

2010205

委员视察

32.76

 

 

 

32.76

2010299

其他政协事务支出

15.00

 

 

 

15.00

208

社会保障和就业支出

305.46

305.46

305.46

 

 

20805

行政事业单位离退休

305.46

305.46

305.46

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

305.46

305.46

305.46

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

43.93

43.93

43.93

 

 

21005

医疗保障

43.93

43.93

43.93

 

 

2100501

  行政单位医疗

22.50

22.50

22.50

 

 

2100503

  公务员医疗补助

21.43

21.43

21.43

 

 

221

住房保障支出

32.86

32.86

32.86

 

 

22102

住房改革支出

32.86

32.86

32.86

 

 

2210201

  住房公积金

32.86

32.86

32.86

 

 

注:玉林市政协为一级预算单位,包含了本级及下属单位玉林市政协机关信息化管理中心的数据

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                               单位:万元

 

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

883.89

831.05

52.84

工资福利支出

491.67

 

 

基本工资

 

153.24

 

津贴补贴

 

168.86

 

奖 金

 

94.92

 

社会保障缴费

 

74.65

 

商品和服务支出

52.84

 

 

办公费

 

 

23.52

工会经费

 

 

1.9

福利费

 

 

0.29

公务用车运行维护费

 

 

26.2

其他商品和服务支出

 

 

0.93

对个人和家庭的补助

339.38

 

 

退休费

 

305.46

 

住房公积金

 

32.86

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

1.06

 

 

注:玉林市政协为一级预算单位,包含了本级及下属单位玉林市政协机关信息化管理中心的数据

 

 

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

(部门决算相关信息统计表)

单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

52.84 

(一)支出合计

2

124.44 

(一)行政单位

20

1 

  1.因公出国(境)费

3

7.03 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

0 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

100.86 

 

22

 

    (1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

23

 

    (2)公务用车运行维护费

6

100.86 

(一)车辆数合计(辆)

24

22 

  3.公务接待费

7

 

  1.部级领导干部用车

25

0 

    (1)国内接待费

8

16.55 

  2.一般公务用车

26

22 

    (2)国(境)外接待费

9

 

  3.一般执法执勤用车

27

0 

(二)相关统计数

10

 

  4.特种专业技术用车

28

0 

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

3 

  5.其他用车

29

0 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

6 

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

0 

  3.公务用车购置数(辆)

13

0 

 

31

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

22 

 

32

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

72 

 

33

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

896 

 

34

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

 

35

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

 

36

 

 

注:玉林市政协为一级预算单位,包含了本级及下属单位玉林市政协机关信息化管理中心的数据

 

 

 

 

表九:政府采购情况表

                                             单位:万元

 

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

1

47.32 

47.32 

 

47.30 

47.30 

 

货物

2

15.05 

15.05 

 

15.03 

15.03 

 

工程

3