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玉林市政协办公室2016年预算及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2016-02-25 (来源:政协玉林市委员会)
玉林市政协办公室2016年预算及
“三公”经费预算编制说明
 
目    录
 
第一部分:部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:2016年部门预算报表
表一:《部门收支总表》
表二:《部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)》
表三:《部门财政拨款支出表(分经济分类科目)》
表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》
表五:《收入预算总表》
表六:《支出预算总表》
表七:《公共财政预算拨款收支总表》
表八:《政府性基金预算拨款支出预算表》
表九:《财政拨款收支总表》
表十:《公共财政预算基本支出表》
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门部门预算安排的“三公”经费预算 
第一部分:部门概况
一、中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室基本情况
(一) 基本职能 
⑴市政协办公室主要职责
1.负责为市政协领导、政协常委、政协委员、政协机关及干部和政协各种会议做好文秘等服务工作。
2.组织协调实施市政协党组会议、全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
3.负责市政协委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的具体组织、协调、服务工作。
4.负责市政协有关统一战线和人民政协的理论研究。
5.负责组织和协调市政协收集社情民意、信息和学习宣传等工作。
6.负责市政协专门委员会综合办事机构的协调工作。
7.负责市政协机关干部职工的有关人事、工资和行政事务管理、后勤服务等工作。
8.负责市政协机关退休人员的服务工作。
9.负责市政协机关各种活动的协调组织工作。
10.负责与同级党委、人大、政府各部门、各单位的联系和协调;与上级政协的联系;与本市各县(市、区)政协和兄弟地市政协的联系与协作。
11.承办市政协领导交办的事项。
⑵市政协提案委员会
1.负责制定提案工作方案和年度工作计划并组织实施,根据需要向市政协全体委员会议、常委会议、主席会议报告工作。
2.组织、征集提案,对提案进行审查立案,确定并送达提案承办单位。
3.对提案办理情况进行检查和督促,组织协调办理答复提案。
4.加强提案工作的研究、指导、总结和交流等,提高提案工作质量。
5.组织本委委员开展履行政协职能活动。
6.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展提案工作。
7.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。
⑶市政协经济委员会
1.学习、宣传、贯彻改革开放和现代化建设的方针、政策,帮助委员和各界人士了解全市经济建设形势,为委员知情出力、参政议政创造条件。
2.联系本委委员和各界人士,广泛听取、征求对全市经济建设方面的大政方针和重要决策的意见,充分发挥民主渠道作用。
3.加强与党政有关部门的对口联系,围绕全市党政中心工作和经济活动中的重大问题,开展座谈讨论、专题调查等活动。
4.按照市政协常委会议、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。
5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协经济委员会联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。
6.组织本委委员开展履行政协职能活动。
7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。
⑷市政协社会法制委员会
1.宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规,帮助委员了解社会和法制建设的情况。
2.广泛联系委员和各界人士,听取和反映他们对社会和法制建设方面的意见和建议。
3.就国家和地方社会和法制建设中的重大问题,通过专题调査、座谈讨论等活动,向国家机关及其有关组织提出意见和建议。
4.按照市政协常委会、主席会议的要求和市委、市政府及其有关部门委托本会讨论的政策法规、规章制度等有关事项进行研究讨论,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。
5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协社会法制委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。
6.组织本委委员开展履行政协职能活动。
7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。
⑸市政协教育科学文化委员会
1.负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。
2.就国家和地方的教育、科技、文化、计生、卫生、体育等和社会生活中的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。
3.负责联系我市教育、科技、文化、计生、卫生、体育等工作部门和有关工作。
4.组织本委委员开展履行政协职能活动。
5.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。
6.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。
⑹市政协文史学习委员会
1.负责制订本委年度工作计划并组织实施,根据需要向全体委员会议、常委会议、主席会议提交工作报告。
2.就国家和地方的政治、文史工作和经济社会等的重要问题调查研究,提出提案、意见和建议。
3.征集、撰写、编印本市的文史资料。
4.负责联系我市文史等工作部门及有关工作。
5.负责制定市政协的政治学习计划并组织实施。
6.组织本委委员开展履行政协职能活动。
7.指导、联系本市各县(市、区)政协相关的委开展工作。
8.做好市政协全体委员会议、常委会议、主席会议各项决议的有关工作和完成市政协领导交办的事项。
⑺市政协外事联谊民族宗教委员会
1.就国家和地方的外事、工青妇、民族、宗教等方面的重大问题开展调查研究,提出提案、意见和建议。
2.联系我市有关外事、侨务、台港澳、工青妇、民族、宗教等工作部门及有关工作。
3.广泛开展对内对外联谊交往工作。
4.按照市政协常委会、主席会议的要求及就有关党政部门委托的事项,组织研讨、视察和协商,积极提出建议和意见。
5.加强与有关部门、民主党派、人民团体、有关研究机构以及上级政协、各地市政协、各县(市、区)政协外事联谊民族宗教委员会的工作联系,沟通情况,交流经验,促进本委工作开展。
6.组织本委委员开展履行政协职能活动。
7.承办市政协常委会、主席会议和市政协领导交办的事项。
⑻市政协研究室
1.负责起草市政协领导重要讲话材料。
2.负责对市政协工作中的重大课题、中央和各级党委重要文件贯彻落实情况等进行调查研究,总结政协工作经验,撰写政协理论文章及市政协经验交流材料。
3.负责新闻宣传工作。
4.负责市政协反映社情民意工作,及时收集、整理和报送政协信息。
5.加强同相关界别委员的联系,积极收集和反映社情民意。
6.完成常委会、主席会和领导交办的其它各项工作任务。
⑼市政协委员联络工作办公室
1.负责市政协委员的联系联络工作,及时掌握委员信息变化等情况,编印《委员名册》。
2.负责市政协“委员活动日”活动的组织、服务工作。
3.负责与市政协各界别的联系,组织开展界别活动。
4.负责与市政协委员活动小组的联系,参与活动小组活动的有关服务工作,及时掌握活动情况。
5.负责与在玉的全国政协委员、自治区政协委员的联系,做好视察调查和有关活动的组织、服务工作。
6.负责政协委员、常委参加政协重要会议和活动以及在县(市、区)的市政协委员履职情况的记录、统计、汇总,同时,负责全体委员履职情况的收集、汇总、上报和公布工作。
7.负责特邀监督员和行风监督员的推荐、安排工作,做好市政协委员参与社会评议等重要活动的组织和服务工作。
8.完成领导交办的其他工作任务。 
(二)机构设置情况 
玉林市行政单位1个,属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室,属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市政协机关信息化管理中心。
市政协机关内设机构9个:政协办、提案委、法制委、教科文委、外联民宗委、文史委、经济委、委员联络办、研究室。
市政协下属机构1个:玉林市政协机关信息化管理中心。
二、人员构成情况 
中国人民政治协商会议玉林市委员会办公室人员编制总数为49人,其中行政编制33人,工勤编制10人,事业编制6人。实有财政供养人数87人,其中行政在职30人,工勤在职10人,事业在职3人,离退休人员44人。具体情况如下: 
  1. 玉林市政协机关本级。行政编制33人,财政供给单位编制内实有人员30人,工勤编制10人,实有财政供养人数10人, 离退休人员44人。
  2. 玉林市政协机关信息化管理中心。事业编制6人,财政供给单位编制内实有人员3人。
   
 
 
   
第二部分:2016年部门预算报表
         
表一:2016年 部 门 收 支 预 算 总 表
      单位:万元
收 入   支 出
项 目 2016年预算数 项 目(按支出功能科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 1078.2 一、一般公共服务支出 940.58
    1.经费拨款 1078.2 二、外交支出  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金   三、国防支出  
     (1)专项收入安排的资金   四、公共安全支出  
     (2)行政事业性收费收入安排的资金   五、教育支出  
     (3)罚没收入安排的资金   六、科学技术支出  
     (4)国有资本经营收入安排的资金   七、文化体育与传媒支出  
     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   八、社会保障和就业支出 148.06
     (6)其他收入安排的资金   九、社会保险基金支出 55.35
二、政府性基金拨款   十、医疗卫生与计划生育支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十一、节能环保支出  
   1.国有资本经营收入安排的资金   十二、城乡社区支出  
   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十三、农林水支出  
   3.教育收费收入安排的资金   十四、交通运输支出  
   4.其他收入安排的资金   十五、资源勘探信息等支出  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金   十六、商业服务业等支出  
   1.事业收入安排的资金   十七、金融支出  
   2.经营收入安排的资金   十八、援助其他地区支出  
   3.其他收入安排的资金   十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 42.04 
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国债还本付息支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
          1078.2   1186.03
五、上年结余收入 107.84 二十六、结转下年  
   1.一般公共预算拨款结转   1.一般公共服务支出  
   2.政府性基金预算拨款结转   2.外交支出  
   3.其他结转   3.国防支出  
    4.历年结余可安排的资金   4.公共安全支出  
          其中:一般公共预算拨款净结余     5.教育支出  
       政府性基金拨款净结余   6.科学技术支出  
           其他净结余   7.文化体育与传媒支出  
               8.社会保障和就业支出  
                9.社会保险基金支出  
    10.医疗卫生与计划生育支出  
    11.节能环保支出  
    12.城乡社区支出  
    13.农林水支出  
    14.交通运输支出  
    15.资源勘探信息等支出  
    16.商业服务业等支出  
    17.金融支出  
    18.援助其他地区支出  
    19.国土海洋气象等支出  
    20.住房保障支出  
    21.粮油物资储备支出  
    22.预备费  
    23.国债还本付息支出  
    24.其他支出  
    25.转移性支出  
            1186.03 支   出   总   计 1186.03
                 
 
 
 
 
 
 
表二:2016年部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合   计 1186.03      
201     一般公共服务支出 940.58      
  201 02 01   行政运行(政协事务)   419.24    
201 02 02 一般行政管理事务(政协事务)     428.48  
201 02 05 委员视察     92.86  
201 02 99 其他政协事务支出        
208     社会保障和就业支出 148.06      
  208 05     行政事业单位离退休        
  208  05 01     归口管理的行政单位离退休   148.06    
  208  05 02     事业单位离退休        
210     医疗卫生与计划生育支出 55.35      
  210 05     医疗保障        
  210  05 01     行政单位医疗   55.35    
  210  05 02     事业单位医疗        
221     住房保障支出 42.04      
  221 02     住房改革支出        
  221  02 01     住房公积金   42.04    
                   
 

 
表三:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)
              单位:万元  
  支出经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
   
  ** ** ** 1 2 3 4  
      合计 1186.03        
  301   工资福利支出 442.18        
  301 01 基本工资    174.03      
  301 02 津补贴   161.81      
    03 奖金   14.5      
    04 社会保障缴费   36.48      
  302   商品服务支出 527.8 31.46 496.34    
  302 01 办公费 183.52 23.52 160    
    02 印刷费 50   50    
    04 手续费 1   1    
    07 邮电费 20   20    
    11 差旅费 12.34   12.34    
    13 维修(护)费 20   20    
    15 会议费 122   122    
    16 培训费 45   45    
    17 公务接待费 16   16    
    28 工会经费 7 7      
    29 福利费 0.29 0.29      
    99 其他商品和服务支出 50.65 0.65 50    
  303   对个人和家庭的补助 191.05        
  303 02 退休费 148.06 148.06      
    05 生活补助 0.69 0.69      
    09 奖励金 0.26 0.26      
    11 住房公积金 42.04 42.04      
    99 其他对个人和家庭的补助支出  191.05 191.05       
  310   其他资本性支出  25    25    
  310 02 办公设备购置  25    25    
                 
                 
                 
  表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表  
                       单位:万元  
  项目 2016年预算数(全口径) 其中:公共财政资金安排预算数  
  合计  16 16  
  1.因公出国(境)费用      
  2.公务接待费  16 16   
  3.公务用车费      
  其中:(1)公务用车运行维护费      
        (2)公务用车购置费      
                         

 

表五:         收入预算总表  
  单位代码 单位名称(收入分类科目名称) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的情况 上年结余收入
  合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金
  合计 经费拨款   纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 小计 一般公共预算拨款净结余 政府性基金预算拨款净结余 国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余
  小计 市本级 中央及自治区补助 小计 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 专项收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 市本级 中央及自治区补助 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排情况 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 市本级 中央及自治区补助 小计 市本级 中央及自治区补助 小计 市本级 中央及自治区补助 小计 市本级 中央及自治区补助
  104 **                                                                                  
    合计 1186.03 0 0     0             0       0     0       0 0     0         0 0     0        
    001 1186.03  1186.03   1078.19                                            107.84                              
                                                                                       
                                                                                         
 

 

表六:     支出预算总表  
                                          单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类项目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补助 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他基本性支出 其他支出 合计 基本支出 项目支出
       104 合计  1186.03  664.69  442.18 31.46  191.05                           
201  02 01    政协事务 419.24    386.83  31.46 0.95                           
    02   一般行政管理事务 428.48           428.48   428.48                    
    05   委员视察  92.86          92.86    92.86                    
208 05 01   归口管理的行政单位离退休  148.06  148.06      148.06                          
210 05 01   行政单位医疗  55.35  55.35  55.35                              
221 02 01   住房公积金  42.04  42.04     42.04                           
                                                                   
 

 

表七:     一般公共预算拨款收支总表
                                      单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类项目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补助 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他基本性支出 其他支出 合计 基本支出 项目支出
       104 合计  1186.03  664.69  442.18 31.46  191.05                           
201  02 01    政协事务 419.24    386.83  31.46 0.95                           
    02   一般行政管理事务 428.48           428.48   428.48                    
    05   委员视察  92.86          92.86    92.86                    
208 05 01   归口管理的行政单位离退休  148.06  148.06      148.06                          
210 05 01   行政单位医疗  55.35  55.35  55.35                              
221 02 01   住房公积金  42.04  42.04     42.04                           
                                             
                                     
                                             

 
表八:     政府性基金预算拨款支出预算表
                                      单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能分类项目名称) 总计 基本支出 项目支出 结转下年
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补助 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他基本性支出 其他支出 合计 基本支出 项目支出
        合计                                    
201       一般公共服务支出                                    
  01     人大事务                                    
                                           
                                           
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                     
                                             

 
表九:财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入 1078.19  一、本年支出    1186.03  
(一)一般公共预算拨款   (一)一般公共服务支出      
(二)政府性基金预算拨款   (二)外交支出      
 (三)纳入财政专户管理的收入安排的资金   (三)国防支出      
(四)未纳入财政专户管理的收入安排的情况   (四)公共安全支出      
    (五)教育支出      
    (六)科学技术支出      
          …      
二、上年结转  107.84       …      
(一)一般公共预算拨款   ( )国土海洋气象等支出      
(二)其他结转   ( )住房保障支出      
    ( )粮油物资储备支出      
           
收入合计 1186.03 支出合计   1186.03   

 

表十:一般公共预算基本支出表
        单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出  442.18    
30101 基本工资    174.03  
30102 津补贴    161.81  
30103 奖金    14.5  
3010401 基本医疗保险   28.03  
3010402 公务员医疗补助   25.86  
3010403 机关事业单位养老保险费   36.48  
3010404 工伤生育保险费   1.47  
302 商品和服务支出  31.46    
30201 办公费      23.52
30228 工会费      7.00
30229 福利费      0.29
30299 离退休慰问及活动费     0.65
303 对个人和家庭的补助 191.05    
30302 退休费    148.06  
3031101 公积金   42.04  
30305 生活补助   0.69  
30309 奖励金   0.26  
 


 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况 
  (一)收入预算说明。 
2016年收入总预算1186.03万元,同比增加12.36万元,增长1.05%。其中: 
一般公共预算拨款940.58万元,同比增加103.49万元,增长  12.36%。
年结余收入107.84万元,同比减少0.6万元,下降0.55%,其中:一般公共预算拨款结转107.84万元,同比减少0.6万元,下降  0.55%。 
(二)支出预算说明。 
  2016年支出总预算1186.03万元,其中:基本支出 664.69万元,占支出总预算的65.04 %,同比增加 37.96万元,增长6.06 %;项目支出521.34万元,占支出总预算的43.96 %,同比减少25.6万元,降低4.68%。 
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 
  (1)一般公共服务类科目支出预算 940.58万元,占支出总预算的 79.30%,同比增加103.49万元,增长12.36%。 
  
    (2)社会保障和就业类科目支出预算148.06万元,占支出总预算的12.48%,同比减少120万元,下降44.89%。 (备注:退休人员经费按半年编列,待市机关事业单位养老保险制度改革实施方案出
台后改由养老基金支付。)
  (3)医疗卫生类科目支出预算55.35万元,占支出总预算的4.67%,同比增加15.92万元,增长40.38%。 
  (4)住房保障支出类科目支出预算42.04万元,占支出总预算的3.55%,同比增加13.54万元,增长47.51%。 
 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算 
  基本支出预算664.69万元,占支出总预算的56.04 %,同比增加37.96万元,增长 6.06 %。其中: 
  工资福利支出预算442.18万元,占基本支出预算66.53 %,同比增加205.02万元,增长 86.45%。 
  商品和服务支出预算 31.46万元,占基本支出预算 4.73%,同比减少21.1万元,下降40.14%。 
  对个人和家庭的补助支出预算191.05万元,占基本支出预算  28.74%,同比减少145.96万元,下降52.21%。(备注:退休人员经费按半年编列,待市机关事业单位养老保险制度改革实施方案出台
后改由养老基金支付。)
  (2)项目支出预算 
  项目支出521.34万元,占支出总预算的43.96 %,同比减少25.6万元,降低4.68 %。
  二、2016年一般公共预算拨款支出预算情况 
  2016年度一般公共预算拨款支出1186.03万元,其中:基本支出664.69.万元, 项目支出521.34万元。具体支出预算如下: 
行政运行419.24万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市   局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
社会保障和就业支出148.06万元,全部是基本支出预算。主要用于归口管理的行政单位退休费支出。
一般行政管理事务428.48万元,全部是项目支出预算。主要用于玉林市政协机关为完成各项政协事务的项目支出。如委员培训,政协委员“联千企助发展”活动,编印《玉林政协》,信息中心工作经费等支出。
委员视察支出92.86万元,全部是项目支出预算。主要用于政协委员活动经费的支出。
  行政单位医疗经费55.35万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 
住房公积金42.04万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关单位职工计缴的住房公积金。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况 
  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算16万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算   16万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元。
  (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
  2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16万元,比2014年初预算136万元减少120万元,同比下降88.24 %。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。 
  2.公务接待费2016年预算16万元,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 
        3.公务用车购置费2016年预算没有安排相关费用,同比减少  120万元,下降100 %。 

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